Quản lý thu nợ theo hoá đơn

Nút màu đỏ "Điều chỉnh nợ theo HĐ" để tập hợp tất cả các khoản nợ theo hoá đơn

Nhấn F6 khi mới đăng nhập vào chương trình, rồi nhấn nút "Điều chỉnh nợ theo hoá đơn", để điều chỉnh lại tất cả các khoản nợ và các khoản đã trả theo hoá đơn. Việc điều chỉnh cũng có thể thực hiện ngay lúc nhập chứng từ thu như hình trên.

A/ Các chứng từ ghi nhận nợ theo hoá đơn:

- Các chứng từ tiêu thụ 031, có số sê-ri và số hoá đơn, tài khoản ghi nợ 131 hoặc 136.

-  Các chứng từ tiêu thụ 031 ghi cho khuyến mãi (như hình trên), có số sê-ri và số hoá đơn, tài khoản ghi có 131. Lúc này tiền nợ sẽ là số âm (thêm dấu trừ ở trước số tiền).

-  Các chứng từ ghi nợ dịch vụ 023, có số sê-ri và số hoá đơn, tài khoản ghi nợ 131.

B/ Các chứng từ ghi nhận trả theo hoá đơn:

- Các chứng từ trả hàng 032, có số sê-ri và số hoá đơn, tài khoản ghi có 131 hoặc 136.

- Các chứng từ cấn trừ nợ 022, 023, có số sê-ri và số hoá đơn, tài khoản ghi có 131 hoặc 136 phải có mã khách hàng bên có.

- Các chứng từ thu theo hoá đơn 011 hoặc 013, có số sê-ri và số hoá đơn, tài khoản ghi có 131 hoặc 136.

Nhấn nút ">" sẽ hiển thị các hoá đơn chưa thu

C/ Khi thu tiền, sau khi chọn mã khác hàng cần thu, nhấn nút ">" phần mềm sẽ hiển thị tất cả các hoá đơn khách hàng này còn nợ. Nhập số tiền trả vào ô số tiền, phần mềm sẽ tự động phân bố số tiền trả theo các hoá đơn nợ ở trên. Cũng có thể nhập số tiền trả theo từng hoá đơn tại cột màu xanh lá. Nhấn nút "Dán nhiều HĐ" nếu thu một lúc nhiều hoá đơn hoặc "Dán số HĐ" nếu chỉ thu một hoá đơn.